PEMERINTAH KABUPATEN
|
Nomor SOP | 060/26.2/Diskominfostandi-Tu/I/2023 |
| Tanggal Pembuatan | 23 Januari 2023 | |
| Tanggal Revisi | 23 Januari 2023 | |
| Tanggal Efektif | 23 Januari 2023 | |
| Disahkan Oleh |
Kepala Dinas,
-
Markus Wan, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710713200112 1 003
|
|
| Nama SOP | Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| Dasar Hukum: | Kualifikasi Pelaksana: | |
|
1. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah;
2. 2. Permen Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 tahun 2012, Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
3. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Mahakam Ulu;
4. 4. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
|
1. 1. Memiliki Kemampuan Pengelola Data Sederhana
2. 2. Memahami Dalam Penyusunan SPJ
|
|
| Keterkaitan: | Perlengkapan dan Peralatan: | |
|
1. SOP Fasilitasi Kunjungan Tamu
|
1. 1. Komputer
2. 2. Printer
3. 3. ATK
4. 4. Nota
5. 5. Kwitansi
6. 6. Kamera
|
|
| Peringatan: | Pencatatan dan Pendataan: | |
|
1. Apabila SOP Fasilitasi Kunjungan Tamu Tidak Dilaksanakan Maka Kebutuhan Akan Makan, Minum Dan Fasilitas Lainnya Selama Satu Tahun Tidak Tersedia
|
1. -
|
|
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Fasilitasi Kunjungan Tamu
| No | Kegiatan | Pelaksana | Mutu Baku | ||||||||
| Staf | Bend. | Kasubbag Umum | Kadis | Sekr.Dis | Kasubbag Perenc. | Kelengkapan | Waktu | Output | Deskripsi | ||
| 1 | Pembuatan Nota Dinas Pencairan Kegiatan Makan Minum Tamu Perbulan |
|
SPD dan SPM | 30 Menit | Nota Dinas Permohonan Pencairan | - | |||||
| 2 | Meminta Tanda Tangan Persetujuan Pencairan |
|
Nota Dinas | 15 Menit | Nota Dinas Permohonan Pencairan | - | |||||
| 3 | Meminta Tanda Tangan Persetujuan Pencairan |
|
Nota Dinas | 15 Menit | Nota Dinas Permohonan Pencairan | - | |||||
| 4 | Persetujuan Pencairan |
|
Nota Dinas | 30 Menit | Persetujuan | - | |||||
| 5 | Pengambilan Uang Panjar Makan Minum Tamu |
|
Buku Panjar | 15 Menit | Tanda Terima dan Kegiatan Dapat Dilaksanakan | - | |||||
| 6 | Membuat Daftar Belanja Makan Minum Tamu |
|
Nota Dinas Permohonan Pencairan | 30 Menit | Daftar Belanja Makan Minum Tamu | - | |||||
| 7 | Melaksanakan Belanja Makan Minum Tamu |
|
Daftar Belanja Barang Makan Minum Tamu | 1 Jam | Barang Belanjaan Makan Minum Tamu | - | |||||
| 8 | Memeriksa Barang Sesuai Dengan Daftar Belanja Makan Minum Tamu |
|
Nota Barang dan Kwitansi | 15 Menit | Barang Belanjaan Makan Minum Tamu | - | |||||
| 9 | Membuat Dokumentasi (Foto) |
|
Kamera | 15 Menit | Foto Dokumentasi Barang Belanja Makan Minum Tamu | - | |||||
| 10 | Menyelesaikan SPJ Makan Minum Tamu |
|
SPD, SPM, Nota Dinas, Dftr Belanja MakanMinum Tamu, Nota,Kwitansi & Dokumen | 1 Hari | SPJ Lengkap | - | |||||
| 11 | Verifikasi SPJ, Paraf dan Penandatanganan oleh Pejabat yang Berwenang |
|
SPJ Lengkap | 10 Menit | SPJ Ditandatangani | - | |||||
| 12 | Verifikasi SPJ, Paraf dan Penandatanganan oleh Pejabat yang Berwenang |
|
SPJ Lengkap | 15 Menit | SPJ Ditandatangani | - | |||||
| 13 | Verifikasi SPJ, Paraf dan Penandatanganan oleh Pejabat yang Berwenang |
|
SPJ Lengkap | 15 Menit | SPJ DItandatangani | - | |||||
| 14 | Arsip disimpan Bendahara Pengeluaran |
|
SPJ Lengkap | 5 Menit | SPJ Yang sudah ditandatandan | - | |||||