PEMERINTAH KABUPATEN
|
Nomor SOP | 060/26.3/Diskominfostandi-Tu/I/2023 |
| Tanggal Pembuatan | 23 Januari 2023 | |
| Tanggal Revisi | 23 Januari 2023 | |
| Tanggal Efektif | 23 Januari 2023 | |
| Disahkan Oleh |
Kepala Dinas,
-
Markus Wan, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710713 200112 1 003
|
|
| Nama SOP | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| Dasar Hukum: | Kualifikasi Pelaksana: | |
|
1. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah;
2. 2. Permen Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 35 Tahun 2012, Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;
3. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Mahakam Ulu;
4. 4. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor : 27 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
5. 5. Peraturan Persiden Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.
|
1. 1. Memiliki Kemampuan Pengelolaan Data
2. 2. Mengerti dan Memahami tentang Pelaksanaan Pencatatan Kebutuhan Bahan Logistik Kantor;
3. 3. Memahami dan Memiliki Kemampuan dalam Menyusun SPJ
|
|
| Keterkaitan: | Perlengkapan dan Peralatan: | |
|
1. SOP Penyediaan Bahan Logistik Kantor
|
1. 1. Buku Pencatatan Bahan Logistik;
2. 2. Labtop;
3. 3. Printer;
4. 4. ATK;
5. 5. Kwitansi
6. 6. Nota
7. 7. Gudang Penyimpanan Bahan Logistik Kantor.
|
|
| Peringatan: | Pencatatan dan Pendataan: | |
|
1. Apabila SOP Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tidak Dilaksanakan Maka Kebutuhan Logistik Kantor Selama Satu Tahun Berdampak pada Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Karena Tidak tersedianya Bahan Logistik Kantor.
|
1. 1. Dokumen Pencatatan Bahan Logistik Kantor
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 2. SPJ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
|
|
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
| No | Kegiatan | Pelaksana | Mutu Baku | ||||
| Kasubbag Umum | Kasubbag Perenc. | Kelengkapan | Waktu | Output | Deskripsi | ||
| 1 | Merencanakan Kebutuhan Anggaran Sub Kegiatan |
|
DPA | 30 Menit | DPA | - | |
| 2 | Melakukan Kerjasama Dengan Pihak Penyedia Barang/Jasa |
|
Dokumen | 30 Menit | Dokumen | - | |
| 3 | Membuat Kwitansi Pembayaran Sesuai Kebutuhan dan ditandatangani oleh PPTK dan yang bersangkutan |
|
Kwitansi dan Bukti Pembayaran | 10 Menit | Kwitansi dan Bukti Pembayaran | - | |
| 4 | Menyampaikan Ke Kasubbag Keuangan Untuk Diproses Lebih Lanjut |
|
Kwitansi dan Nota | 5 Menit | Kwitansi dan Nota | - | |
| 5 | Sub Bagian Keuangan akan Mengembalikan Dokumen Apabila Terjadi Kesalahan Pada Dokumen Yang Diajukan, dan Diproses Lebih Lanjut Apabila Dokumen Sudah Benar |
|
Kwitansi dan Nota | 10 Menit | Kwitansi dan Nota | - | |
| 6 | Melaksanakan Pengaprahan Barang Ke Pihak Penyedia Barang/Jasa |
|
Kwitansi | 10 Menit | Kwitansi | - | |
| 7 | Membuat Laporan SPJ Dan Kelengkapannya |
|
SPJ | 1 Jam | SPJ | - | |
| 8 | Proses Pengarsipan Dokumen/Laporan SPJ |
|
SPJ | 10 Menit | SPJ | - | |