PEMERINTAH KABUPATEN
|
Nomor SOP | 051.1/028/Kec.LP-sub.pern.keu/II/2026 |
| Tanggal Pembuatan | 23 Februari 2026 | |
| Tanggal Revisi | 23 Februari 2026 | |
| Tanggal Efektif | 23 Februari 2026 | |
| Disahkan Oleh |
Camat,
-
THOMAS DING, S.P
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19760218 200801 1 010
|
|
| Nama SOP | VERIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA |
| Dasar Hukum: | Kualifikasi Pelaksana: | |
|
1. PP 58 tahun 2005
2. Permendagri tahun 21 tahun 2011
3. Permendagri 3 tahun 2006
4. Permenpanrb 35 tahun 2012
|
1. Memahami peraturan
2. Memiliki kemampuan kerja
3. Mampu memahami RKA/DPA
4. Memiliki tanggung jawab kerja
5. Mampu mengoprasikan komputer
6. Pendidikan SLTA/SMA/DIII/SI
|
|
| Keterkaitan: | Perlengkapan dan Peralatan: | |
|
1. Layanan SPJ-LS
2. Layanan SPJ-GU
|
1. ATK
2. Komputer
3. Printer
4. Peraturan
5. Juknis
|
|
| Peringatan: | Pencatatan dan Pendataan: | |
|
1. Laporan keuanan harus valid dan singkron
2. Jika tidak valid dan singkron maka laporan keuangan akan mempengaruhi kegiatan oprasional kantor dan pegawai
|
1. SPJ-GU
2. SPJ-LS
3. Manual dan digital
|
|
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
VERIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
| No | Kegiatan | Pelaksana | Mutu Baku | |||||||
| Staf | Bend. | Kasubbag Perenc. | Camat | Pengadministrasi Perkantoran | Kelengkapan | Waktu | Output | Deskripsi | ||
| 1 | Memerintahkan Staf untuk menyiapkan berkas/dokumen kelengkapan SPJ |
|
Dokumen | 10 menit | Dokumen | Menyerahkan SPJ dari kegiatan yang dijalankan | ||||
| 2 | Membuat berkas/dokumen Kelengkapan SPJ |
|
Dokumen | 15 menit | Dokumen | Meneliti kembali SPJ yang di serahkan dengan menyesuaikan anggaran yang adan DPA | ||||
| 3 | Menerima Berkas/dokumen SPJ yang telah dibuat dan mengoreksi |
|
Dokumen Data |
15 menit | Dokumen | Meneliti lagi kelengkapan berkas dokumen dengan mengacu peraturan | ||||
| 4 | Penyerahan dokumen dari pengadmistrasi SPJ ke Bendahara dan pecairan anggaran |
|
Dokumen | 5 menit | Dokumen | Melengkapi berkas SPJ ketika ada kekurangan dari hasil verifikasi untuk dilengkapi | ||||
| 5 | Permohonan perstujuan dan pendatatangaan oleh camat |
|
Dokumen | 10 Menit | Dokumen | Untuk peroses perstujuan pecairan keuangan | ||||
| 6 | Melaksanakan pembayaran |
|
Dokumen | 10 menit | Dokumen | Melakukan pembayaran sesuai dengan pengajuan SPJ kegiatan ke pelaksana kegiatan atau PPTK | ||||
| 7 | Pencatatan dan pendataan dokumen |
|
Dokumen | 10 menit | Dokumen | Proses penyelesaian dan pendataan oleh pengelola administrasi | ||||