PEMERINTAH KABUPATEN
|
Nomor SOP | 060/503/Diskominfostandi-Tu/X/2023 |
| Tanggal Pembuatan | 18 Oktober 2023 | |
| Tanggal Revisi | 19 Oktober 2023 | |
| Tanggal Efektif | 20 Oktober 2023 | |
| Disahkan Oleh |
Kepala Dinas,
-
Markus Wan, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710713 200112 1 003
|
|
| Nama SOP | SOP Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan |
| Dasar Hukum: | Kualifikasi Pelaksana: | |
|
1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaam Keuangan Daerah
5. Peraturan Mendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Raperda
|
1. Memiliki pemahaman tentang penyusunan realisasi fisik keuangan
2. Memahami Renstra dan Renja Diskominfostandi
3. Memahami RKA/DPA Diskominfostandi
4. Memiliki kewenangan menyusun realisasi fisik keuangan Diskominfostandi
|
|
| Keterkaitan: | Perlengkapan dan Peralatan: | |
|
1. SOP Penyusunan RKA/DPA Diskominfostandi
|
1. Komputer dan Printer
2. Meja dan Kursi
3. Pedoman Penyusunan Realisasi Fisik Keuangan
4. ATK dan lain-lain
|
|
| Peringatan: | Pencatatan dan Pendataan: | |
|
1. Apabila SOP Penyusunan Laporan Realisasi Fisik Keuangan tidak dibuat, maka akan mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan
|
1. Laporan realisasi fisik keuangan akan dijadikan bahan evaluasi kegiatan dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya
|
|
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SOP Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan
| No | Kegiatan | Pelaksana | Mutu Baku | |||||||
| Staf | Bend. | Kadis | Sekr.Dis | Kasubbag Perenc. | Kelengkapan | Waktu | Output | Deskripsi | ||
| 1 | Penyampaian perkembangan kegiatan dan LPJ Bendahara Pengeluaran |
|
Data realisasi fisik keuangan dan SPJ administrasi bendahara pengeluaran | 10 menit | tersedianya data SPJ | - | ||||
| 2 | Membuat format untuk data realisasi fisik keuangan |
|
Data realisasi fisik keuangan | 30 menit | Tersedianya format untuk realisasi fisik keuangan | - | ||||
| 3 | Mengolah data perkembangan kegiatan / realisasi keuangan |
|
Data realisasi fisik keuangan dan SPJ administrasi bendahara | 1 hari | tersusunnya laporan realisasi fisik keuangan | - | ||||
| 4 | Verifikasi dan Validasi data |
|
Draft laporan realisasi fisik keuangan | 1 jam | Terverifikasi data | - | ||||
| 5 | Koreksi data realisasi fisik keuangan |
|
Draft laporan realisasi fisik keuangan | 1 jam | terkoreksinya data laporan realisasi fisik keuangan | - | ||||
| 6 | Penandatangan dan penyampaian laporan realisasi fisik keuangan |
|
Laporan realisasi fisik keuangan | 1 jam | ditanda tanganinya laporan realisasi fisik keuangan | - | ||||